一、           办公用品领用   1、领用人根据有关办公用品清单及实际需要（见附表1），向本部门兼职内勤提出申请，由内勤统一向行政部签字领取。 2、办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购，特殊物品采购由部门领导及主管副总签字同意后另行购买。 3、办公用品费用每月摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放办公用品，并在下一期预算中扣除超出部分。 4、员工离职时，应认真清点办公用品，到行政部填写交接清单并签字。 5、公司办公用品每月1日、15日发放2次，其余时间如急需领取办公用品须部门经理签字确认。    

   二、           印签管理 1、公司印章刻制均须报总裁批准，由行政部凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手续。 2、下属企业和部门根据实际需要申请刻制内部或对外用章，但须经总裁批准。 3、各部门印章由各部门指定专人负责保管；印章使用及保管须有记录，不能委托他人代管。 4、用印人填写用印登记簿，注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。 5、经分管副总裁在该表上签批后方可盖印。  

         三、           复印 1、公司所有复印文档工作原则上由行政部统一负责，未经行政部确认，各部门不得私自拿到公司外复印。 2、复印操作人应自觉在行政部复印管理台帐上登记。 3、复印用纸、用墨费用根据实际用量每月随办公用品摊销，复印机维修费用根据比例每季度摊销。 4、如行政部发现复印操作人未填写复印数量或数量不符，除责成其重新填写外，将限制该部门使用复印机,直至落实责任及相关处罚。 5、任何人不得利用公司机器复印与工作无关文件，行政部一经发现，有权根据公司有关规章制度,通知人事部进行处罚。 

        四、           传真收发   1、公司与外界联系需对方发送传真时，尽量要求对方注明本公司具体收件人，以便行政部及时分发。 2、行政部收到传真后，在传真接收台帐上登记，并负责通知收件人及时领取及签字确认。 3、行政部每月或每季度根据传真使用比例摊销费用至各部门。    

        五、           信件收发   1、       公司所有收发管理工作均由行政部统一负责。收发业务范围包括：文件、邮件、报刊、挂号、电报的发送、登记，以及特殊文件资料的递送。  2、       收发人员须根据相关文件资料填写收件登记簿、发文登记。 3、       收到信件资料由行政部负责通知收件人及时领取。  4、       对贵重物品、汇款、邮包，要进行专门登记，并及时通知个人签字领取。 5、       对投递错误的邮件，应及时退回或设法转移。  

         六、           名片管理   1、       公司名片格式统一化，由公司行政部依据企业形象规划并联系印刷业务。 2、       印制名片申请者填写名片印刷申请单，经部门领导签字后交由行政部负责印制。 3、       名片印制前需确认名片职务、职称、部门是否相符，姓名、联系办法等需确认无误。 4、       公务、客户名片须在公司内作为共享资源。 5、       自确认名片内容起，一周内到行政部领取。 6、       名片印制费用每季度摊销一次。